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manbetx官方网站2018年度部门决算说明
点击次数:69     发布日期:2019/9/30 12:36:50     
 

湖南省郴州市工商业联合会2018年度部门决算说明

 

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府采购情况决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

    1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况。

4、机关运行经费决算情况。

5、政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

四、附件

一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况

中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协高,发挥民主监督作用,积极参政议政;

(二)引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者;

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源,富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾,德行并重,发展企业、回馈社会;

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

(十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

(十二)办好会办企业、事业;

(十三)承办政府和有关部门委托事项。

第五条 中国工商业联合会即中华全国工商业联合会和地方各级工商业联合会。中国工商业联合会按国家行政区划设置组织;全国设中华全国工商业联合会;省、自治区、直辖市、自治州、市、县、旗设同级工商业联合会。地区(盟)和区设工商业联合会或办事处。

第六条 中华全国工商业联合会同时是中国民间商会;省、自治区、直辖市、自治州、市、县、旗及地区(盟)、区工商业联合会同时是民间商会,可称商会或总商会。

manbetx官方网站系财政全额拨款的行政单位。组织机构代码:00652665-2;法人代表:吴光辉;单位地址:郴州市北湖区惠泽路38号市财政局二楼。

manbetx官方网站办公室会计核算执行《行政单位会计制度》,根据“三定”方案和manbetx官方网站工作需要,在职11名,领导职数为主席1名、党组书记1名、副主席2名、工会主席1名,正科级领导职数3名,科员3名。内设“两部一室”,分别为经济联络部、会员部、办公室。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入335.16万元,较2017年增加10.5万元 ,增长3.23%。其中:财政拨款收入335.16万元,较2017年增加10.5万元 ,增长3.23%;上级补助收入0万元,与2017年持平;事业收入0万元,与2017年持平;经营收入0万元与2017年持平;附属单位上缴收入0万元,与2017年持平;其他收入0万元,与2017年持平。

2018年度支出合计305.98万元,其中:基本支出183.32万元,占比59.91%;项目支出122.66万元,占比40.09%;上缴上级支出0 万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出 0万元。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为263.33 万元(不含上年结转结余),支出决算为305.98万元,完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因是使用上年结转结余经费。

2018年度财政拨款基本支出183.32万元,其中:人员经费155.02万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);日常公用经费28.3万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

1.(万企联村)支出6万元.主要用于完成万企联村对接项目。

2.(调研经费)支出17.25万元.主要用于发展商协会,招商引资。

3.( 非公党建)支出15.58万元.主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会。

4.( 招商引资)支出15.28万元于每年主办商会招商活动2次,完成市招商引资任务5000万元次以上。

5.( 光彩事业经费)支出2.1万元.主要用于引导非公有制经济人士热心公益,投身光彩事业。

6.( 民营企业家素质提升)支出25.08万元要用于主要用于引导非公有制经济人士热心公益,投身光彩事业。

7. (中共郴州市非公有制经济工作委员会)支出10.12万元主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会。

8.(维权经费)支出3万元。主要用于做好优秀社会主义建设者。

9.(培训费)支出14.66万元.主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会培训。

3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为13.44万元,超出预算12%,其中:因公出国(境)费支出决算为9.65元(因公出国组团0次,因公出国2人次);公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的29.92%;公务接待费支出决算为0.2万元(国内公务接待4批,共计30人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的 1.67 %。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因公出国2人。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加8.92万元,增长197.35%,其中:因公出国(境)费支出决算增加9.65万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降3.32%;公务接待费支出决算减少0.61万元,下降75.31%。2018年度“三公”经费支出决算数大于2017年决算数的主要原因:因年初未报计划,因公出国(境)费支出决算为9.65元。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出16.13万元,比2017年减少5.75万元,降低26.3 %变动主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。全年实际支出有所节约

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额1.3万元,其中:政府采购货物类支出1.3万元,主要用于一些办公用品、办公设备的购置

    6国有资产占用情况。截至2018年12月,单位现有划拨办公用房409.66平方米,其他固定资产9.46万元。

(二)绩效管理工作开展情况。

为加强预算绩效管理,不断提高财政资金使用效益,根据《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《郴州市财政局关于批复2018年度市本级部门预算的通知》,我单位按照上级要求,在2018年部门预算编制中进行了市级财政资金绩效目标申报,开展了2018年度市级财政资金绩效评价工作。以申报并经财政部门批准的绩效目标为向导,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,在提高公共产品质量和控制节约成本的同时,充分发挥财政资金的使用效益,不断提升公共服务水平。通过预算绩效管理,完善了管理制度,改进了管理措施,提高了管理水平,进一步增强了支出责任。

按照市财政局要求,根据相关规定开展了本部门2017年度决算编制、送审、批复、公开工作,但还存在某些不足。                         

提出改进措施:

1、细化预算编制工作,完善预算编制。进一步加强预算管理、强化预算约束意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制有效性的分析和审核。  

   2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。  

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

(三)名词解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            四、附件: manbetx官方网站2018年度决算公开表


 
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