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中国农工民主党郴州市委员会2018年市级财政资金 整体绩效自评报告
点击次数:238     发布日期:2019/6/5 13:15:49     
 

中国农工民主党郴州市委员会2018年市级财政资金 整体绩效自评报告

一、基本情况


(一)农工党市委是以医药卫生、人口资源和环境界高、中级知识分子为主的具有政治特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国农工民主党郴州市委员会现有专职人员3人,其中在职人员1人,临聘人员2人。


(二)为加强预算绩效管理,不断提高财政资金使用效益,根据《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《郴州市财政局关于批复2018年度市本级部门预算的通知》,我单位以申报并经财政部门批准的绩效目标为向导,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,在提高公共产品质量和控制节约成本的同时,充分发挥财政资金的使用效益,不断提升公共服务水平。通过预算绩效管理,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,增强支出责任。


(三)农工党市委财政资金整体绩效目标:认真履行参政议政,民主监督职能;对关系国际民生的重大课题进行调研,并提出重要建议,面向社会积极开展科教服务,支边扶贫活动等;努力参加社会主义精神文明建设的实践,为提高全民族的思想道德素质和科学文化素质贡献力量。


二、财政资金整体支出使用及管理情况


(一)资金来源情况:


1.2018年上年财政拨款结转195358.43元。


2.2018年财政拨款收入784527.16元,其中市本级财政拨款784527.16元。


(二)资金实际支出使用情况:


1.2018年支出787681.47元,其中财政资金基本支出787681.47元。

2.2018年结转下年192204.12元。


(三)资金管理情况:


1农工党市委执行行政单位会计管理制度,建立了完善的财务管理制度,财务资料完整齐全,会计核算准确及时,财政资金运用合理规范。


三、资金组织实施情况:


(一)资金组织情况分析:


1.年初财政资金预算762400元,基本支出422400元,(其中人员支出270000元,日常公用经费152400元),项目支出340000元。

(二)资金完成情况分析:


1.2018年支出787681.47元,其中基本支出787681.47(其中人员支出391559.05元,日常公用经费396122.42元)。


2.2018年结转下年192204.12元。


3.2018年支出和预算持平,是因为农工党市委根据财政要求加强内部控制,进一步规范和建立健全内部控制相关制度,严格控制财政资金,加强经费管理,预算支出控制较好。


4.单位资金由于建立了完善的财务管理制度,财务资料完整齐全,会计核算准确及时,因此财政资金运用合理规范,预算支出控制较好。


四、财政资金整体支出绩效情况分析:


(一)绩效评价定量分析:


单位年初支出预算数762400元,实际支出787681.47元。是因为农工党市委根据财政要求加强内部控制,进一步规范和建立健全内部控制相关制度,严格控制财政资金,加强经费管理,因此财政资金运用合理规范,预算支出控制较好。



(二)绩效评价定性分析:


1.基本支出绩效评价,主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的必需的各项支出,以提高整体公众服务效益。


2.业务工作经费包含社会服务费,教育培训费,考察调研费,组织建设费等。其中:


① 社会服务费绩效评价通过重大课题调研和送医送药、下乡慰问和义诊及心理咨询、支边扶贫活动。

② 教育培训费绩效评价通过党员培训,提高社员的参政议政、民主监督等综合素质,使新社员进一步了解社史、社章,进一步提高民主党派的社会认知度和影响力。


③ 考察调研经费绩效评价通过开展参政议政课题招标,对各基层组织完成参政议政工作任务作出具体规定并制订考核奖励办法,激发各基层组织参政议政积极性和主动性,扎实开展调研活动,认真撰写调研报告、提案建议材料,积极出谋划策,为中共党委和政府决策提供参考。


④ 组织建设经费绩效评价依据《基层组织工作制度》,以《基层组织工作手册》和《基层组织年度工作目标管理考核办法》考核各基层组织的工作并进行量化评分,表彰奖励先进,督促各基层组织认真开展组织生活、参政议政、社会服务、学习培训等活动,为社员更好地履行职能提供保障。


⑤ 市级四同创建绩效评价努力创建全国文明城市、国家卫生城市、国家环保模范城市和国家园林城市,全面提升城市功能,提高市民文明素质,从而促进城市发展。


⑥ 基层行政单位业务补助经费主要是弥补单位正常运转、完成日常工作任务必要的经费支出。


五、资产管理情况:


年初固定资产原值为358840元。具体有通用设备原值为232090元(其中汽车198800元),家具用具原值126750元。


年末固定资产原值为358840元。具体有通用设备原值为232090元(其中汽车198800元),家具用具原值126750元。


本单位无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。


单位所有固定资产均为日常办公所用。


六、基本经验及主要做法:


农工党市委财政资金建立了完善的财务管理制度,财务资料完整齐全,会计核算准确及时,因此财政资金运用合理规范,预算支出控制较好。但是由于人员较少,只有专职人员3人,且工作繁杂,实行财政联络员制度,委托金华会计师事务所代理记账,严格执行行政单位会计管理制度。


七、存在的问题及原因:


通过绩效自评,我们发现了一些薄弱环节,进行了认真分析和总结,如必须做到有预算才支出,坚决杜绝经费超支现象。今后我们将进一步强化制度建设,不断完善和改进工作,切实做到用制度规范行为,形成按财务制度办事的良好局面,从而进一步完善财政资金的内部管理,形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制,确保财政资金更加安全,财务管理更加规范。


八、意见及建议:


绩效评价工作需要科学、有效的考评标准和指标体系作为支撑,对于同类事项,尽量制定统一的评价口径,财政部门要研究和制订出一套针对公共管理支出效益的考核评价指标,方便各财政预算单位管理和使用财政预算资金。


 
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