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manbetx官方网站2018年部门整体支出绩效自评管理报告
点击次数:321     发布日期:2019/5/24 9:48:21     
 



一、部门概况

(一)部门基本情况

中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协高,发挥民主监督作用,积极参政议政;

(二)引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者;

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源,富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾,德行并重,发展企业、回馈社会;

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

(十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

(十二)办好会办企业、事业;

(十三)承办政府和有关部门委托事项。

manbetx官方网站系财政全额拨款的行政单位。组织机构代码:00652665-2;法人代表:吴光辉;单位地址:郴州市骆仙路18号党派商会大楼3楼。

manbetx官方网站办公室会计核算执行《行政单位会计制度》,根据“三定”方案和manbetx官方网站工作需要,在职11名,领导职数为主席1名、党组书记1名、副主席2名、纪检组长1名、工会主席1名,正科级领导职数2名,副科级领导职数1名,科员1名。内设“两部一室”,分别为经济联络部、会员部、办公室。

郴州市非公有制经济服务中心是我单位的二级机构:目前停止运营。


(二)部门整体支出情况

2018年度支出合计305.98万元,其中:基本支出183.32万元;项目支出122.66万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度财政拨款基本支出183.32万元,其中:人员经费155.02

万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);日常公用经费28.3万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为13.44万元,超出预算12%,其中:因公出国(境)费支出决算为9.65元(因公出国组团0次,因公出国2人次);公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的29.92%;公务接待费支出决算为0.2万元(国内公务接待4批,共计30人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的 1.67 %。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因公出国2人。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加8.92万元,增长197.35%,其中:因公出国(境)费支出决算增加9.65万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降3.32%;公务接待费支出决算减少0.61万元,下降75.31%。2018年度“三公”经费支出决算数大于2017年决算数的主要原因:因年初未报计划,因公出国(境)费支出决算为9.65元。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。


(二)项目支出

1.(万企联村)支出6万元.主要用于完成万企联村对接项目。

2.(调研经费)支出17.25万元.主要用于发展商协会,招商引资。

3.( 非公党建)支出15.58万元.主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会。

4.( 招商引资)支出15.28万元于每年主办商会招商活动2次,完成市招商引资任务3000万元次以上。

5.( 光彩事业经费)支出2.1万元.主要用于引导非公有制经济人士热心公益,投身光彩事业。

6.( 民营企业家素质提升)支出25.08万元要用于主要用于引导非公有制经济人士热心公益,投身光彩事业。

7. (中共郴州市非公有制经济工作委员会)支出10.12万元主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会。

8.(维权经费)支出3万元。主要用于做好优秀社会主义建设者。

9. ( 培训费)支出14.66万元.主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会培训。



三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

主要资产有房屋、通用设备(包括汽车、电脑、投影仪、空调、摄像机等)、家具用具。

在年初基础上,资产无报废处置。新增资产原值17494元。

(一)资产管理体制机制方面。

组织单位管理员认真学习单位固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起对固定资产管理工作的重视。进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化、规范化,提高其使用效率。

(二)国有资产保值增值方面。

固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的管理人管理好,防止物品的损坏和遗失。

要求管理员定期对单位的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向单位领导报告,否则应付相关责任。单位领导加强监督工作,将不定期对单位的固定资产进行抽查,以便有效地管理、保护国有资产。固定资产要做到合理使用,管理完善。

(三)资产管理信息化建设方面。

本单位在资产管理信息化建设方面的主要是以湖南省行政事业资产动态管理系统为资产方式,及时对我单位资产变动进行登记,便于我单位对固定资产的管理。




五、部门整体支出绩效情况

1.商会建设风生水起。以改革创新精神,努力打造班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好“四好”商会。制定印发了《关于开展“四好”商会建设工作的实施意见》,明确指导思想、目标任务、建设内容和工作措施。有序发展行业商会、异地商会、园区商会和乡镇(街道)商会,目前全市现有各类商协会255个,其中行业商会46家、乡镇(街道)商会156家、异地商会36家、其它社会组织17个。规范商会发展,坚持开展商协会“六个一”活动,不断提高商会自我管理、自我教育、自我监督和自我激励的能力。严格把关,加强指导,及时督促商会按期换届,郴州市江西商会、福建商会、浙江(温州)商会、益阳商会、宝庆商会、湘潭商会、女企业家商会、眼镜商会成功换届,商会班子进一步配齐配强,战斗力不断提升。积极开展内引外联,广结商缘,郴州市万博与南非粤港澳商会签订了友好商会协议。

2.民企联村精准发力。全方位推介先进。与市内主流媒体加强合作,上半年在《郴州日报》推出了“万企帮万村”精准扶贫专栏1期,系列报道郴州金贵银业、湖南百捷利包装、汝城县鑫利食品等副主席、副会长企业投身“万企帮万村”精准扶贫行动的先进事迹,广泛传递社会能量。注重加强典型引领。表彰了16家郴州市“万企帮万村”精准扶贫首批优秀企业,进一步发挥民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫的先锋模范作用。如湖南百捷利包装印刷有限公司主动承担宜章县建档立卡的1382名残疾贫困人的脱贫任务,金融扶贫联结588名贫困人口,其公司被评为全国就业扶贫基地。《湖南工商大观》《中华工商时报》专题报道市总商会副会长谢运良投身“万企帮万村”精准扶贫的先进典型和成功经验,产生了良好的社会效果。专题活动富有成效。成功举办了郴州市万博“万企帮万村”精准扶贫行动走进汝城、走进宜章、走进安仁,活动期间共组织近百家企业与贫困村进行结对帮扶签约,同时市万博挤出18万元经费资助80名贫困学生,活动成效不断彰显。成立专项扶贫基金。在市委统战部的倡导下,市万博与市统战部组织郴州市福建商会、广东商会、浙江(温州)商会、河南商会、湘潭商会、益阳商会及金煌实业、钖涛化工、万豪大酒店、百捷利包装等直属商会和会员企业,筹集资金近120万元,成立了“郴州统战金宝扶贫基金”,用于汝城县马桥镇金宝村产业扶贫、农村危房改造、就业扶贫等“十大工程”,同时建立了联点帮扶贫困村的长效帮扶机制。目前,全市共有558家民营企业与447个贫困村结对帮扶,帮扶资金累计1.55亿元(其中市万博会员企业投入帮扶资金9545万元),帮扶贫困户23291户、41711人,已达成产业帮扶8929户、17490人,就业帮扶3085户、6170人,教育帮扶3620户、4500人,技能帮扶4350户、9552人,公益帮扶惠及5万多人。

3.光彩事业健康发展。正确引导广大非公经济人士践行社会主义核心价值观,发扬优秀企业家精神,积极参与捐资助学等社会公益活动。广泛参与救灾行动,各县市区万博、各直属商协会纷纷组织爱心企业向长沙、永州等受灾地区捐款捐物150多万元,展现了“一方有难、八方支援、风雨同舟、患难与共”的人间大爱,彰显了郴州民营企业家的社会责任和担当精神。苏仙区万博联合郴州爱尔眼科医院开展了“精准扶贫?睛彩苏仙?让爱呈现”眼病防治公益活动,免费救治1.6万眼病患者。市万博副主席、夏生集团董事长尹夏生被市政府授予2017年“郴州慈善家”荣誉称号。


六、存在的主要问题

通过绩效自评,我们发现了一些薄弱环节,进行了认真分析和总结,如必须做到有预算才支出,坚决杜绝经费超支现象。我们将强化制度建设,不断完善和改进工作,切实做到用制度规范行为,形成按财务制度办事的良好局面,从而进一步完善财政资金的内部管理,形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制,确保财政资金更加安全,财务管理更加规范。


七、改进措施和有关建议

建议财政部门切实加大对预算单位的业务培训和工作指导力度,以全面提升我市预算支出绩效整体水平。


















附件2

部门整体支出绩效评价指标表


一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5.00

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

 5.00

过                                                                                                                                      程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 5.00

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 5.00

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5.00

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5.00

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 7.00

“三公经费”控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 7.00

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6.00

过                                                                                                                                      程

 

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


 7.00

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


 6.00

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5.00

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办对当年各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8


 8.00

履职效益

10

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 10.00

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6.00

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 5.00




 
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