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2019年郴州市万博部门预算
点击次数:492     发布日期:2019/1/30 11:26:51     
 

一、部门基本概况

1、主要职能。

中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协高,发挥民主监督作用,积极参政议政;

(二)引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者;

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源,富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾,德行并重,发展企业、回馈社会;

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

(十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

(十二)办好会办企业、事业;

(十三)承办政府和有关部门委托事项。

第一条 中国工商业联合会即中华全国工商业联合会和地方各级工商业联合会。中国工商业联合会按国家行政区划设置组织;全国设中华全国工商业联合会;省、自治区、直辖市、自治州、市、县、旗设同级工商业联合会。地区(盟)和区设工商业联合会或办事处。

第二条 中华全国工商业联合会同时是中国民间商会;省、自治区、直辖市、自治州、市、县、旗及地区(盟)、区工商业联合会同时是民间商会,可称商会或总商会。

2、机构设置情况。

manbetx官方网站系财政全额拨款的行政单位。组织机构代码:00652665-2;法人代表:吴光辉;单位地址:郴州市骆仙路18号党派商会大楼3楼。

manbetx官方网站办公室会计核算执行《行政单位会计制度》,根据“三定”方案和manbetx官方网站工作需要,在职9名,领导职数为主席1名、党组书记1名、副主席2名、工会主席1名,正科级领导职数2名,副科级领导职数1名,科员1名。内设“两部一室”,分别为经济联络部、会员部、办公室。

二、部门预算单位构成

郴州市万博部门只有本级,没有其他二级预算单位(郴州市非公有制经济服务中心是我单位的二级机构:目前停止运营),因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有郴州市万博部门本级。

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

(1)收入预算。2019年年初预算数286.2万元,其中,经费拨款286.2万元,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加22.87万元,主要原因是人员经费增加22.87万元。

(2)支出预算。2019年年初预算数286.2万元,其中,一般公共服务支239.69万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出19.99万元,医疗卫生与计划生育支出16.6万元,住房保障支出9.92万元。支出较去年增加22.87万元,主要原因是人员经费支出增加22.87万元。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入286.2万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2019年年初预算数为206.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出156.58万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出2.86万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出4676万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2019年年初预算数为80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a.(万企联村)出6万元.主要用于完成万企联村对接项目。

b.(调研经费)支出14万元.主要用于发展商协会,招商引资。

c.(培训费)支出6万元.主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会。

d.(非公党建)支出11万元.主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会。

e.(招商引资)支出14万元.主要用于每年主办商会招商活动2次,完成市招商引资任务3000万元次以上。

f.(光彩事业经费)支出2万元.主要用于引导非公有制经济人士热心公益,投身光彩事业。

g.(民营企业家素质提升)支出16万元。主要用于主要用于引导非公有制经济人士热心公益,投身光彩事业。

h. (中共郴州市非公有制经济工作委员会)支出8万元。主要用于非公经济人士政治安排、非公经济人士教育培训、内引外联发展商协会。

i. (维权经费)支出3万元。主要用于做好优秀社会主义建设者。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数14万元,其中:因公出国(境)费6万元,公务用车购置及运行费4万元(其中:购置费0万元、运行费4万元),公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因: 2019比2018年相比增加2万元,增加16.67%。由于2019年manbetx官方网站申报了因公出国(境)计划,故增加了“三公”经费预算,我会将认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

manbetx官方网站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年manbetx官方网站本级等1家行政事业单位的机关经费当年一般公共预算拨款 286.2 万元,比2017年预算增加 22.87 万元,上升 8.68 %。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)46.6万元,其中:政府采购货物预算25.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额206.2万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额80万元。

(3)重点项目绩效目标情况。郴州市万博无重点项目绩效目标。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。郴州市万博共有车辆1辆。

(2)大型设备占用使用情况。郴州市万博无大型设备占用使用情况。

(3)房屋占用使用情况。郴州市万博共有办公用房354.52平方米。

(4)其他国定资产占用使用情况。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 
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